中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年部門決算公開

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-19 09:00 來源：中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室 　　

目       錄

     第一部分  中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 第一部分  中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室 概況

（一）部門主要職責(zé)

     1、貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策；研究擬定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并牽頭組織實(shí)施；研究擬定社會(huì)主義新農(nóng)村和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃并牽頭組織實(shí)施；參與擬定和審核相關(guān)涉農(nóng)政策。

    2、組織開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究，并擬定相關(guān)政策，提出意見和建議。

    3、完善村級(jí)基層組織建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革并牽頭組織實(shí)施。

    4、綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門的有關(guān)工作，協(xié)調(diào)處理“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

    5、組織開展農(nóng)村工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

     內(nèi)設(shè)有綜合協(xié)調(diào)股、農(nóng)村改革與新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)股。

     三、人員構(gòu)成情況

    人員總計(jì)：10人,正科2人，副科1人，科員4人，聘員3人。其中：（1）公務(wù)員編制7人，實(shí)有7人；（2）行政輔助類聘員2人；（3）后勤服務(wù)類聘員1人。

第二部分 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年部門決算表

詳見（省模板）2016部門決算公開表（1-8）.xls

第三部分   中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

  （一）2016年度收入總體情況

   本年收入合計(jì) 968.71 萬元 具體情況如下：

   1．財(cái)政撥款收入 968.71 萬元， 比上年決算數(shù)增加204.6萬元，增長26.78%。主要原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)增多，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的村莊數(shù)增多，資金投入加大了。

   2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

   3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

   4．經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

   5．其他收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

   （二）年度支出總體情況

     中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年度總支出957.89 萬元，其中本年支出 957.89 萬元。具體情況如下：

     1、一般公共服務(wù)支出18.17 萬元，主要用于行政運(yùn)行、農(nóng)村工作事務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加16.46萬元，增長973%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

     2、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，比上年決算數(shù)增（減）0萬元，增（減）率0%。

   3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.1萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療。比上年決算數(shù)增加0.9萬元，增加0.75%，增加原因是單位人員增加了。

    4、農(nóng)林水支出932.84萬元，主要支出項(xiàng)目有美麗鄉(xiāng)建設(shè)支出。比上年決算數(shù)增加175.83萬元，增加率23.2%，主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的村莊數(shù)增多，資金投入加大了。

   5、交通運(yùn)輸支出0萬元，比上年決算數(shù)增（減）0萬元，增（減）率0%。

   6、住房改革支出4.78萬元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金支出。比上年決算數(shù)增加了4.78萬元，是上年沒有單列住房改革支出。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)968.71 萬元， 比上年決算數(shù)增加207.61萬元，增長27.28 %。萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入968.71  萬元，比年初預(yù)算數(shù)（146.62增加822.09萬元，增長 560.69%；主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加。 

    （二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)957.89 萬元。

其中：

1、一般公共服務(wù)支出18.17 萬元，主要用于行政運(yùn)行、農(nóng)村工作事務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加16.46萬元，增長973%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

     2、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，比上年決算數(shù)增（減）0萬元，增（減）率0%。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.1萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療。比上年決算數(shù)增加0.9萬元，增加0.75%，增加原因是單位人員增加了。

4、農(nóng)林水支出932.84萬元，主要支出項(xiàng)目有美麗鄉(xiāng)建設(shè)支出。比上年決算數(shù)增加175.93萬元，增加率23.2%，主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的村莊數(shù)增多，資金投入加大了。

5、交通運(yùn)輸支出0萬元，比上年決算數(shù)增（減）0萬元，增（減）率0%。

 6、住房改革支出4.78萬元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金支出。比上年決算數(shù)增加了4.78萬元，是上年沒有單列住房改革支出。

 

 三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

 中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.3萬元，支出決算為8.3027萬元，完成預(yù)算的54.2 %，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為6.3萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.849萬元，完成預(yù)算的 17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.1537萬元，完成預(yù)算的28.8%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，有效的控制了三公經(jīng)費(fèi)開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加3.1827萬元，增長62.1%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)增加6.3萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)減少2.951萬元，降低77.66 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1663萬元，降低12.6 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增多，主要原因是：本年度因公出國（境）費(fèi)支出增加了，2015年沒有因公出國（境）費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（1）因公出國（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組 1個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì) 3人次。開支內(nèi)容：赴臺(tái)參觀考察學(xué)習(xí)。

（2）公務(wù)用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待8批次，152人次，共11537元。

 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 12.92萬元 ，比上年增加7.3萬元， 增加129.89%。主要原因是：業(yè)務(wù)增加和人員增加了。

（二）政府采購支出情況說明

     2016年度我單位政府采購支出總額 7.05萬元，其中：政府采購貨物支出7.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止至2016年12月31日，我單位共有車輛  0 輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0  臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

四）預(yù)算績效管理工作開展情況。  

1、績效管理總體情況：2016年度我單位沒有符合做績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

2、主要的民生項(xiàng)目：2016年度我單位沒有符合做績效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目。

3、重點(diǎn)支出項(xiàng)目：2016年度我單位沒有符合做績效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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